• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 16120399 revízie kotolne 328,74 s DPH 9/2009 01.03.2012 Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Základná škola, Abovská 36 Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 2220023374 preddavok elektrina 3/2012 771,00 s DPH 5100012247 01.03.2012 Východoslovesnká energetika a.s. Základná škola, Abovská 36 Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 7201939900 telef.hovory - mobil 18,95 s DPH 02.03.2012 Slovak Telekom a.s. Základná škola, Abovská 36 Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 530204028 potraviny a mrazené výrobky 390,04 s DPH 326/2012 05.03.2012 Inmedia ŠJ ZŠ Barca 06.03.2012
      Faktúra 71205988 tatranské mlieko 14,40 s DPH 279/2012 05.03.2012 Tatramliekareň ŠJ ZŠ Barca 06.03.2012
      Faktúra 10121351 mäso 66,42 s DPH 347/2012 05.03.2012 Erik ŠJ ZŠ Barca 06.03.2012
      Faktúra 120358 zelenina 40,22 s DPH 348/2012 05.03.2012 Wastex ŠJ ZŠ Barca 06.03.2012
      Faktúra 5736048678 pevná linka + ISDN - hovory 41,76 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s. Základná škola, Abovská 36 Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 7227440868 preddavok za plyn 3/2012 1.665,00 s DPH 6300132339 05.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola, Abovská 36 Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 916120084 obsluha plyn.kotolne 2/2012 184,14 s DPH 9/2009 05.03.2012 Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Základná škola, Abovská 36 Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 1212118 prenájom a servis rohoží 23,90 s DPH 954124 05.03.2012 Lindstrom s.r.o. Základná škola, Abovská 36, Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 12054 spracovanie účt. a PAM 270,00 s DPH 05.03.2012 Stredisko služieb škole Základná škola, Abovská 36 Košice-Barca 30.03.2012
      Faktúra 56612 chlieb, pečivo 21,37 s DPH 325/2012 06.03.2012 goron ŠJ ZŠ Barca 07.03.2012
      Faktúra 20120775 mäsové výrobky 7,76 s DPH 300/2012 06.03.2012 Erik ŠJ ZŠ Barca 07.03.2012
      Faktúra 530204271 mrazené polotovary, jogurty 116,76 s DPH 359/2012 07.03.2012 Inmedia ŠJ ZŠ Barca 07.03.2012
      Faktúra 10121446 mäso 121,00 s DPH 356/2012 07.03.2012 Erik ŠJ ZŠ Barca 07.03.2012
      Faktúra 120370 ovocie,zelenina 42,42 s DPH 357/2012 07.03.2012 Wastex ŠJ ZŠ Barca 07.03.2012
      Faktúra 120102531 školské ovocie a šťavy 26,00 s DPH 355/2012 07.03.2012 HOOK ŠJ ZŠ Barca 07.03.2012
      Faktúra 120102532 školské ovocie a šťavy 9,25 s DPH 355/2012 07.03.2012 HOOK ŠJ ZŠ Barca 07.03.2012
      Faktúra 530204455 potraviny 239,39 s DPH 362/2012 09.03.2012 Inmedia ŠJ ZŠ Barca 13.03.2012
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/7709

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje