|
|
Faktúra |
055/2026
|
Režijné náklady zamestnancov 032026
|
1 000.80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Abovská 36, Košice |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
054/2026
|
Stravovanie zamestnancov 032026
|
344,72 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Abovská 36, Košice |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
053/2026
|
Uznesenie 2/2026 - Deň učiteľov
|
930,00 |
s DPH |
|
13/2026
|
27.03.2026 |
|
|
|
Barnup s. r. o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
046/2026
|
Elektrina - telocvičňa - 022026
|
632,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
YESS-SPORT CENTRUM s. r. o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
052/2026
|
Obsluha a prevádzka PK 022026
|
166,05 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Igor Rozmoš - RITECH |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
051/2026
|
Spracovanie UCT a PAM 022026
|
270,00 |
s DPH |
28/2008
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole Košice |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
048/2026
|
Odvoz KBO 022026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
044/2026
|
Kancelárske potreby a materiál
|
72,29 |
s DPH |
|
14/2026
|
10.03.2026 |
|
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
047/2026
|
Toner a renovácia tonerov
|
124,09 |
s DPH |
|
16/2026
|
12.03.2026 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
045/2026
|
Separovaný odpad 022026
|
15,74 |
s DPH |
19-0346_SZ
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
035/2026
|
Vodné, stočné 201125_240226
|
1 225.95 |
s DPH |
30641642013
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
042/2026
|
Elektrina 022026
|
667,09 |
s DPH |
6410022528
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
041/2026
|
Služby OOÚ 032026
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
043/2026
|
Elektrina 022026
|
495,37 |
s DPH |
6410022529
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
040/2026
|
Služby - kyberbezpečnosť 032026
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
039/2026
|
Revízia plynových zariadení a kotlov
|
988,92 |
s DPH |
|
8/2026
|
10.03.2026 |
|
|
|
NIKO TLAK SERVIS NINA KOVÁČOVÁ |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
038/2026
|
Služby mobilného operátora 022026
|
24,50 |
s DPH |
1018476674
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia s. r. o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
036/2026
|
MF zariadenie KYOCERA, toner
|
1 265,10 |
s DPH |
|
12/2026
|
09.03.2026 |
|
|
|
Z+M servis a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
037/2026
|
Preprava zamestnancov
|
369,00 |
s DPH |
|
10/2026
|
10.03.2026 |
|
|
|
INTERBUS - SK s. r. o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
034/2026
|
Telekomunikačné služby 022026
|
65,44 |
s DPH |
1006185001
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |