|
|
Faktúra |
2016002
|
stavebný dozor 2016 - ihrisko
|
1 173,00 |
s DPH |
zmluva o poskytnutí služby
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
EaaCP s.r.o. |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20144880
|
materiál k PC
|
281,00 |
s DPH |
zmluva 08092014
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola,Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2015284
|
oprava a servis dataprojektora Epson
|
252,00 |
s DPH |
zmluva 012015
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
Promiseo s.r.o. |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015307
|
Práce - IKT
|
175,00 |
s DPH |
zmluva 012015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Promiseo s.r.o. |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
13485
|
12/2013 PAM,účt.pers.
|
270,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Stredisko služieb škole v Košiciach |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13448
|
11/2013 PAM, účt.,pers.
|
270,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Stredisko služieb škole v Košiciach |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201360
|
školský nábytok
|
1 866,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ing.R.Mudrik - OFFER |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
161420805
|
obsluha kotolne 11/2014
|
184,14 |
s DPH |
zml. 9/2009
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2220023374
|
preddavok elektr. energie 12/2013
|
741,00 |
s DPH |
zml. 5100012247
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300117
|
učebné pomôcky
|
2,70 |
s DPH |
tel.
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
Základná škola, Abovská 36, Košice-Barca |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
284
|
čistiace potreby
|
314,98 |
s DPH |
rámcová zmluva 2012
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
MAŠA PhDr.M.Šamová |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
06091303
|
tonery
|
89,40 |
s DPH |
rámcová zmluva 1/2013
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
M.Juhás-Kancelárska technika |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
653
|
čistiace potreby
|
322,38 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
MAŠA, PhDr.M.Šamová |
Základná škola, Abovská 36, Košice-Barca |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21101402
|
tonery-tlačiareň
|
60,00 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
Martin Juhás - Kancelárska technika |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140562
|
čistiace potreby ZŠ a ŠJ
|
780,10 |
s DPH |
rámcová zmluva
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
MAŠA PhDr.M.Šamová |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23061402
|
tonery-kopírka, tlačiarne
|
193,68 |
s DPH |
rámcová zluva 022013
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
M.Juhás-Kancelárska technika |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
431
|
čistiace potreby
|
576,19 |
s DPH |
rámcova zmluva 12013
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
PhDr.M.Šamova MAŠA |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
160201
|
čistiace prostr. II.Q zš+šj
|
545,52 |
s DPH |
rámc.zmluva 201302
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
MAŚA, PhDr.M.Šamová |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
03061601
|
tonery - far.kop.
|
163,20 |
s DPH |
rámc.zmluva 201302
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
M.Juhás - Kancelárska technika |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
810
|
čist.potreby
|
304,17 |
s DPH |
rámc.zmluva 2013
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
MAŠA-PgDr.M.Šamová |
Základná škola, Abovská 36,Košice-Barca |
|
|
|
17.12.2013 |