|
Faktúra |
083/2024
|
Režijné náklady zamestnancov 042024
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
082/2024
|
Servisné služby - výťah 2Q2024
|
108,36 |
s DPH |
|
135392414
|
30.04.2024 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
081/2024
|
Telekomunikačné služby 2203_21042024
|
43,56 |
s DPH |
1006185002
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
084/2024
|
Stravovanie zamestnancov 042024
|
396,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
069/2024
|
Služby vo VO - komodity ŠJ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
11-14/2024
|
11.04.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole Košice |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
075/2024
|
Servis kopír stroja, renovácia toneru
|
81,00 |
s DPH |
|
24/2024
|
15.04.2024 |
|
|
|
Martin Juhás - Kancelárska technika |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
076/2024
|
Servisné práce na KMS
|
63,60 |
s DPH |
|
7/2024
|
17.04.2024 |
|
|
|
Alarmtel s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
077/2024
|
Separovaný odpad 032024
|
15,36 |
s DPH |
19-0346_SZ
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
080/2024
|
Elektroinštalačné práce a materiál
|
314,36 |
s DPH |
|
8/2024
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ing. Ondrej Tresa - TREING |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
074/2024
|
Deratizácia objektu
|
48,00 |
s DPH |
|
20/2024
|
15.04.2024 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
079/2024
|
Software ŠJ - aktualizácia
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
Faktúra |
072/2024
|
Elektrická energia - telocvičňa - 032024
|
271,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
YESS-SPORT CENTRUM s. r. o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
067/2024
|
Elektrina 032024
|
1 061,23 |
s DPH |
5100012247
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
071/2024
|
Nájom telocvične - 032024
|
576,00 |
s DPH |
1/2018
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
YESS-SPORT CENTRUM s. r. o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
066/2024
|
Elektrina 032024
|
723,52 |
s DPH |
5100012247
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
17.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
065/2024
|
Kancelárske potreby
|
380,70 |
s DPH |
|
23/2024
|
09.04.2024 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
064/2024
|
Učebné pomôcky
|
67,50 |
s DPH |
|
22/2024
|
08.04.2024 |
|
|
|
INFRA Slovakia s. r. o. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
062/2024
|
Poskytovanie služby mVL 1223 0224
|
19,01 |
s DPH |
14447
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a. s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
059/2024
|
Telekomunikačné služby 032024
|
63,10 |
s DPH |
1006185001
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
058/2024
|
Spracovanie UCT a PAM 032024
|
270,00 |
s DPH |
28/2008
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole Košice |
Základná škola Abovská 36, Košice |
Mgr. Miroslav Gajdoš |
riaditeľ školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |